Información fiscal del empleador de Montana
Acerca de la información fiscal del empleador de Montana
Con Square, puedes administrar la nómina, pagar tus impuestos y adelantarte al cumplimiento para enfocarte en administrar tu negocio. Esta guía está destinada solo a los impuestos de tu estado. Es importante tener en cuenta que las leyes varían según la jurisdicción y esta guía no intenta abordar todas las jurisdicciones o impuestos federales; por ejemplo, los condados o ciudades a menudo tienen requisitos que difieren de las leyes federales y estatales.
Antes de comenzar
Para registrarte en Nómina Square en Montana, debes estar registrado en el Departamento de Hacienda de Montana y el Departamento de Trabajo e Industria de Montana para que podamos pagar y declarar tus impuestos estatales.
Para el Departamento de Hacienda de Montana, necesitas tu:
Número de cuenta de retenciones de Montana (10 dígitos + WTH)
Para el Departamento de Labor e Industria de Montana, necesitas tu:
Número de cuenta del seguro de desempleo de Montana (7 dígitos)
Tasa de impuestos total del seguro de desempleo de Montana
Por lo general, el Departamento de Trabajo y Empleo de Montana requiere que los empleadores presenten y paguen impuestos de desempleo a partir del trimestre en que se pagan los salarios por primera vez. Si se te hace responsable de los impuestos de desempleo y registras una cuenta en un trimestre posterior, puede ser necesario que presentes estos impuestos de forma retroactiva. Visita el sitio web de Montana o comunícate directamente con el Departamento de Trabajo e Industria de Montana para determinar tus requisitos y asegurarte de que las declaraciones de impuestos pendientes se completen de inmediato para evitar sanciones.
Información de impuestos a la nómina de Montana
Nómina Square procesa lo siguiente según la frecuencia especificada para estas agencias estatales.
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Cupón de pago de retenciones fiscales (MW-1): después de cada ejecución de nómina
El pago de retenciones fiscales realizado por los servicios de Nómina Square como la declaración y el cupón de pago. Este formulario no aparecerá en tus Formularios de impuestos en el Panel de Datos Square.
Reconciliación anual de impuestos retenidos (MW-3): se procesa anualmente
Declaración de salarios e impuestos (W-2): se procesa anualmente
Departamento de Trabajo e Industria
Informe trimestral de salarios y seguro de desempleo del empleador (UI-5): se procesa trimestralmente
Departamento de Salud Pública y Servicios Sociales
Informe de nuevos empleados: según sea necesario
Pagos de impuestos de nómina en Montana
Para realizar pagos de retenciones fiscales en Montana, debes registrarte en el Departamento de Hacienda (DOR) de Montana y tener un número de cuenta de retenciones activo. Para registrarte, visita el sitio web de DOR. Los pagos de retenciones se pueden hacer por correo o en línea a través del portal TAP de Montana. Puedes solicitar una cuenta en Montana a través del Portal de TransAction.
Existen dos opciones de pago de las retenciones fiscales.
Para pagar en línea, inicia sesión en el Portal de TransAction para realizar el pago de tu retención. A los pagos de crédito o débito realizados a través de este sistema se les cobrará una comisión por servicio.
Para pagar por correo, escribe un cheque a nombre del Departamento de Hacienda de Montana. Incluye tu número de cuenta de Montana en el memorando. Envía tu cheque por correo a:
Department of Revenue
PO Box 6309
Helena, MT 59604-6309
Si tienes preguntas sobre los pagos de retenciones fiscales en Montana, comunícate con el Departamento de Hacienda de Montana al 406-444-6900 o envía un correo a dorcustomerassistance@mt.gov.
Para realizar pagos de impuestos del Seguro de Desempleo de Montana, debes registrarte en el Departamento de Trabajo e Industria de Montana y tener un número de cuenta de IU del Montana activo. Puedes registrarte en línea visitando la página de UI eServiceso completando el formulario de registro de impuestos por desempleo.
Existen dos opciones para pagar el impuesto del seguro de desempleo.
Para pagar en línea, inicia sesión en el portal de UI eServices.
Para pagar por correo, escribe un cheque a nombre del Departamento de Trabajo e Industria de Montana. Incluye tu número de cuenta de Montana en el memorando. Envía tu cheque por correo a:
Unemployment Insurance Contributions Bureau
PO Box 6339
Helena MT 59604-6339
Si tienes preguntas sobre los pagos del impuesto del seguro de desempleo de Montana, comunícate con la División de Servicios de Desempleo al 406-444-3834 o visita el sitio web del Seguro de Desempleo de Montana.
Efectuar declaraciones de impuestos retenidos de nómina en Montana
Las declaraciones trimestrales de impuestos retenidos vencen el día 15 del mes siguiente (por ejemplo, el 15 de abril para los impuestos retenidos en marzo). Esta declaración concilia el impuesto pagado por el mes con el impuesto retenido por el mes.
Para presentar una declaración en línea, utiliza el Servicio de presentación en línea.
Para presentar una declaración por correo, descarga el cupón y envíalo junto con cualquier impuesto adeudado a: Department of Revenue
PO Box 6309
Helena, MT 59604-6309
Los informes trimestrales son necesarios aun si no se retuvo ningún impuesto durante el trimestre.
Si tienes preguntas sobre el pago de impuestos retenidos, comunícate con el Departamento de Hacienda de Montana y llama al 406-444-6900 o visita el sitio web del Departamento de Hacienda de Montana.
Declaraciones de impuestos del seguro de desempleo en Montana
Los informes y los pagos del impuesto del seguro de desempleo vencen el último día del mes siguiente a la finalización del trimestre calendario (por ejemplo, 30 de abril para el primer trimestre).
Para presentar una solicitud en línea, utiliza el sitio web del Departamento de Trabajo e Industria del Estado de Montana. Puedes pagar las contribuciones adeudadas en línea con tarjeta de débito o crédito ACH.
Para presentar una declaración por correo, descarga el Formulario UI-5 e incluye el formulario completo con un cheque por cualquier pago adeudado. Los informes presentados por correo se consideran presentados a partir de la fecha en que se colocan en el correo (fecha del sello postal).
Debes presentar declaraciones trimestrales, incluso si no tienes contribuciones por pagar. Siempre y cuando tengas una cuenta activa de seguro de desempleo, debes presentar informes cada trimestre antes de la fecha de vencimiento.
Si crees que tu negocio ya no cumple con los requisitos para el impuesto del seguro de desempleo, debes notificarlo al Departamento de Trabajo e Industria de Montana. En tales casos, debes continuar presentando informes trimestrales de cotizaciones y salarios hasta que se te notifique que tu cuenta ha quedado inactiva. La falta de presentación genera una sanción.
Para obtener más información sobre los impuestos estatales por desempleo, comunícate con la División de Seguro de Desempleo de Montana al 406-444-3834 o visita el sitio web de la División de Seguro de Desempleo de Montana.
Modificar declaraciones de impuestos duplicadas en Montana
El Departamento de Trabajo e Industria de Montana te permite corregir cualquier declaración de nómina incorrecta en tu Formulario UI-5 mediante el envío de un Formulario UI-5 enmendado. A continuación se incluyen algunas pautas para completar la enmienda de tu declaración:
- Inicia sesión en Servicios electrónicos del seguro de desempleo para empleadores para hacer una presentación de manera electrónica o descarga el formulario UI-5 para realizar la presentación por correo.
- Si realizas la presentación en línea, puedes encontrar instrucciones en el sitio web del Departamento de Trabajo e Industria de Montana.
- Si realizas la presentación por correo, asegúrate de marcar la casilla Amended Report (Informe corregido) en el formulario.
- Envía tu declaración completada en línea o envíala a la dirección que figura en el formulario.
Envía tu formulario UI-5 modificado lo antes posible para evitar multas o comisiones innecesarias por no informar tus salarios e impuestos. Si tienes alguna pregunta, comunícate con el Departamento de Trabajo e Industria de Montana al 406-444-3834 o visita el sitio web del Departamento de Trabajo e Industria de Montana.
El Departamento de Hacienda de Montana te permite corregir cualquier nómina mal informada en tu formulario MW-3 mediante el envío de un formulario MW-3 enmendado. A continuación se incluyen algunas pautas para completar la enmienda de tu declaración:
- Inicia sesión en el portal TransAction (TAP) para realizar una presentación de manera electrónica o descarga el formulario MW-3 en papel para realizar una presentación por correo.
- Si realizas la presentación por correo, asegúrate de marcar la casilla Amended Return (Declaración corregida).
- Si presentaste el formulario W-2C ante el IRS, deberás incluir copias de tu formulario W-2C con tu formulario MW-3 corregido.
- Envía tu declaración completada en línea o envíala a la dirección que figura en el formulario.
Envía tu formulario MW-3 modificado lo antes posible para evitar multas o comisiones innecesarias por no informar tus salarios e impuestos. Si tienes alguna pregunta, comunícate con el Departamento de Hacienda de Montana al 406-444-6900 o visita el sitio web del Departamento de Hacienda de Montana.
El Departamento de Hacienda de Montana te permite corregir cualquier declaración de nómina incorrecta en tu formulario W-2 mediante el envío del formulario W-2C. A continuación se incluyen algunas pautas para corregir la declaración:
- Obtén una copia de los formularios W-2C que se presentaron ante el IRS.
- Envía tus formularios W-2C en línea, por correo o por fax.
Envía el formulario W-2C al DOR lo antes posible para evitar multas o comisiones innecesarias por no informar tus salarios e impuestos. Si tienes alguna pregunta, comunícate con el Departamento de Hacienda de Wisconsin al 608-266-2776 o visita el sitio web del Departamento de Hacienda de Wisconsin.
Registro como nuevo empleador en Montana
Si eres un negocio nuevo, regístrate en línea con el Departamento de Hacienda de Montana.
Si ya tienes un número de cuenta de retenciones de Montana,
puedes encontrarlo en el portal de TransAction o comunicarte con la agencia llamando al 406-444-6937 o escribiendo a DORe-Services@mt.gov.
Si eres un negocio nuevo, regístrate en línea con el Departamento de Trabajo e Industria de Montana. También puedes registrarte por teléfono llamando al 800-550-1513.
Si ya tienes Si ya tienes un número de cuenta del seguro de desempleo de Montana, puedes buscarlo en el sitio web del seguro de desempleo de Montana o comunícate con la agencia llamando al 406-444-3834.
Esta es la suma de tu tasa de contribuciones del seguro de desempleo y tu tasa de impuesto del fondo administrativo.
Si eres un negocio nuevo, se te asigna una nueva tasa de empleador según el tipo de industria en la que te encuentres. Puedes encontrar la tasa total de tu nuevo empleador en el sitio web del Departamento de Trabajo e Industria de Montana.
Si ya te han asignado una, puedes buscarla en el sitio web del Departamento de Trabajo e Industria de Montana o en el aviso de tasas de impuestos del seguro de desempleo que te envía por correo el Departamento de Trabajo e Industria de Montana. Si no tienes la certeza, comunícate con la agencia al 406-444-3834 o al uieservices@mt.gov.
Acuerdos estatales recíprocos de Nómina
Un Acuerdo recíproco es un acuerdo entre dos estados que permite a los empleados que trabajan en un estado, pero residen en otro, solicitar una exención de la retención de impuestos en el estado donde laboran. Esto significa que al empleado no se le retendrán impuestos sobre la renta de su cheque de pago para el estado donde trabaja, solo pagará impuestos sobre la renta al estado donde vive.
Un Certificado (o declaración) de No Residencia se usa para declarar que un empleado es residente de un estado que tiene un acuerdo de reciprocidad con el estado donde trabaja y, por ende, elige estar exento de la retención del impuesto sobre la renta en el estado donde trabaja. Un empleado no residente que califique para esta exención debe completar y presentar esta declaración a su empleador como autorización para que el empleador deje de retener impuestos sobre la renta estatales donde trabaja el empleado. Los empleadores deben guardar el certificado de no residencia.
Montana tiene acuerdos recíprocos con:
Dakota del Norte
Los empleados no residentes deben presentar el en línea.