Comienza a usar Pago de cuentas Square

1. Ve a Pagos > Pago de cuentas > en el Panel de Datos Square en línea.
2. Haz clic en Agregar cuenta.
3. Haz clic en Cargar una cuenta.
4. Selecciona un archivo PDF o de imagen.
5. Square importará el documento como archivo adjunto y extraerá la información automáticamente, como el monto, la fecha de vencimiento y los datos del proveedor (nombre, datos de contacto y cuenta bancaria, si es posible) de la factura.
6. Verifica que la información de facturación sea correcta.
7. Configura la forma de pago y los ajustes de entrega.
8. Haz clic en Programar pago.

1. Ve a Pagos > Pago de cuentas > en el Panel de Datos Square en línea.
2. Haz clic en Agregar cuenta > Agregar cuenta manualmente.
3. Ingresa la información clave, como el monto, la fecha de vencimiento y los datos del proveedor (nombre, datos de contacto y cuenta bancaria, si es posible) de la cuenta.
4. Haz clic en Frecuencia > Una vez.
5. Verifica que la información de facturación sea correcta.
6. Configura la forma de pago y los ajustes de entrega.
7. Haz clic en Programar pago.

Puedes configurar las formas de pago y las notificaciones en cualquier momento, en la pestaña Ajustes del Panel de Datos Square en línea.

Usa una dirección de correo electrónico de pago de cuentas única para reenviar facturas desde tu bandeja de entrada o compartirlas con tus proveedores directamente. Escanearemos los detalles y los agregaremos a tu lista de cuentas para que los revises.

Para configurar el reenvío de correos electrónicos, sigue estos pasos:

• Ve a Pagar cuentasy, luego, haz clic en el menú desplegable Agregar cuenta > Reenviar desde correo electrónico.
• Ve a Pago de cuentas > Ajustes > Reenvío de correo electrónico.

Cuando hagas clic en la opción Reenviar desde correo electrónico copia la dirección de correo electrónico de reenvío y abre la bandeja de entrada para reenviar las facturas. Las facturas reenviadas aparecerán en la lista Cuentas pagadas cuando se hayan procesado.

Para asegurarte de que tu cuenta se escanee correctamente, verifica que tu correo electrónico incluya un archivo adjunto con la factura. Los archivos admitidos son PDF, JPEG o PNG.

1. Desde la aplicación PDV Square, pulsa ≡ Más > Pago de cuentas.
2. Toca Pagar una cuenta > Ingresar manualmente.
3. Ingresa la información clave, como el monto, la fecha de vencimiento y los datos del proveedor (nombre, datos de contacto y cuenta bancaria, si es posible) de la cuenta.
4. Verifica que la información de facturación sea correcta y, luego, pulsa Siguiente.
5. Configura la forma de pago y los ajustes de entrega.
6. Pulsa Programar pago.

1. Pulsa Pago de cuentay, luego, +.
2. Pulsa Tomar una foto.
3. Toma una foto de la facturay, luego, pulsa Usar la foto. Square importará la foto como archivo adjunto y extraerá la información automáticamente, como el monto, la fecha de vencimiento y el proveedor (nombre, contacto y cuenta bancaria si es posible) de la cuenta.
4. Verifica que la información de facturación sea correcta.
5. Configura la forma de pago y los ajustes de entrega.
6. Si deseas programar un pago, selecciona la fecha en la que el pago se debitará de tu cuenta.

Usa una dirección de correo electrónico de pago de cuentas única para reenviar facturas desde tu bandeja de entrada o compartirlas con tus proveedores directamente. Escanearemos los detalles y los agregaremos a tu lista de cuentas para que los revises.

Para configurar el reenvío de correos electrónicos, sigue estos pasos:

• Pulsa Pago de cuentay, luego, + > Reenviar desde correo electrónico.
• Ve a Ajustes > Pago de factura > Reenvío de correo electrónico.

Cuando hagas clic en la opción Reenviar desde correo electrónico copia la dirección de correo electrónico de reenvío y abre la bandeja de entrada para reenviar las facturas. Las facturas reenviadas aparecerán en la lista Cuentas pagadas cuando se hayan procesado.

Para asegurarte de que tu cuenta se escanee correctamente, verifica que tu correo electrónico incluya un archivo adjunto con la cuenta. Los archivos admitidos son PDF, JPEG o PNG.

1. Empieza a agregar o editar una cuenta.
2. Haz clic en Nombre del proveedor para editar o eliminar el proveedor.
3. Haz clic en Editar para comenzar a actualizar el nombre, la información de contacto y los detalles de la cuenta bancaria del proveedor.

1. Dirígete a Pago de cuentas > Proveedores en el Panel de Datos Square en línea. Desde la aplicación Facturas Square, ve a ≡ Más > Proveedores.
2. Selecciona el proveedor que desees editar.

1. Pulsa ≡ Más > Proveedores.
2. Pulsa un proveedor para editarlo.

Nota: No es posible eliminar ni desactivar proveedores de pago de cuentas por el momento.

Square enviará el pago a tu proveedor o suplidor a través de una transferencia bancaria de ACH si tienen registrados los detalles de su cuenta bancaria. Los fondos llegarán a la cuenta bancaria del proveedor en uno o dos días hábiles después de iniciado el pago.

Existen tres maneras de obtener los detalles de la cuenta bancaria de un proveedor:

• Si la información de la cuenta bancaria del proveedor está en la factura o en la cuenta, Square la completará automáticamente en la sección “Detalles de la cuenta del proveedor” cuando cargues o tomes una foto del documento.
• Si ya tienes la información de la cuenta bancaria del proveedor, puedes ingresarla manualmente en la sección “Detalles de la cuenta del proveedor”.
• También puedes solicitar los detalles de la cuenta bancaria del proveedor mediante Square. Para hacerlo, sigue estos pasos:
  1. Haz clic en el nombre del proveedor para editarlo.
  2. Haz clic en Detalles de la cuenta bancaria del proveedor.
  3. Solicita la información de pago al proveedor.
  4. Ingresa la dirección de correo electrónico de tu contacto y selecciona Enviar.
  5. Tu proveedor recibirá un correo electrónico de Square que lo dirigirá a una página segura para que proporcione la información de su cuenta bancaria.

Nota: Si estás agregando un nuevo proveedor, las nuevas cuentas bancarias de proveedores se verifican en dos o tres días hábiles. Las transferencias solo pueden hacerse después de la verificación.

Puedes programar e iniciar un pago aunque la información de la cuenta bancaria de tu proveedor no esté guardada. En este caso, en la fecha de pago programada (es decir, cuando Square cobre a la fuente de pago del comercio), el proveedor recibirá un correo electrónico que le solicitará que proporcione los detalles de su cuenta o que acepte un cheque digital.

Si el proveedor elige aceptar un cheque digital, tendrá 90 días desde la fecha en la que lo descargue por primera vez para depositarlo. Después de 90 días, el cheque se anulará y recibirás un reembolso en la fuente original del pago. Si elige aceptar el pago mediante cheque digital, puede seguir los pasos a continuación para depositarlo:

1. Debe imprimir el cheque en papel blanco liso.
2. Verifica que el texto y los números bancarios sean legibles.
3. Debe cortar por las líneas de puntos, firmar en el dorso y hacer el depósito móvil del cheque desde una aplicación bancaria.

Si te preocupa que los proveedores no respondan a las notificaciones de pago o si tienes proveedores que no desean usar los pagos digitales modernos, puedes enviar un cheque en papel.

Square te cobrará primero a ti y emitirá un cheque a tu proveedor con una cuenta bancaria de Square. Square se ocupa tanto de la impresión como del envío por correo de los cheques.

Estos se entregarán en un plazo de cuatro a seis días hábiles por correo USPS First Class Mail. Al seleccionar la opción de cheque en papel, debes confirmar la dirección del proveedor (y editarla si es necesario). Si la dirección no está guardada, puedes agregarla. Nota: Esto se ofrecerá sin costo por un tiempo limitado.

Recibirás varias notificaciones para indicar la finalización de una acción, por ejemplo, cuando Square emita y envíe por correo un cheque en papel en tu nombre, cuando se entregue un cheque en papel a tu proveedor y cuando se liquide un pago.

Nota: Los cheques en papel tendrán una validez de 90 días a partir de su fecha de emisión.

Cuando estés agregando o editando una cuenta, haz lo siguiente:

1. Ve a Detalles del pago > Formas de pago.
2. Selecciona una de las formas de pago existentes para pagar la cuenta o selecciona Agregar una forma de pago para agregar una nueva.

También puedes configurar formas de pago desde Pago de cuentas > Ajustes en el Panel de Datos Square en línea.

Cuando estés agregando o editando una cuenta, haz lo siguiente:

1. Pulsa Siguiente o ••• > Programar pago.
2. Selecciona una de las formas de pago existentes para pagar la cuenta o selecciona Agregar una forma de pago para agregar una nueva.

Para agregar más formas de pago desde la aplicación, también puedes ir a ≡ Más > Ajustes > Pago de cuentas > Pagos.

Cuando estés agregando o editando una cuenta, haz lo siguiente:

1. Desplázate hasta “Programar pago”.
2. Puedes consultar la fecha de vencimiento y programar cuándo iniciar el pago.
3. Haz clic en Programar pago.

Nota: Al programar un pago, deberás elegir una forma de pago. El pago llegará a la cuenta del proveedor uno o dos días hábiles después de la fecha seleccionada. Se espera que los cheques en papel lleguen en cuatro a seis días hábiles después de iniciar el pago.

Cuando estés agregando o editando una cuenta, haz lo siguiente:

1. Pulsa Siguiente o •••y, luego, Programar pago.
2. Desplázate hasta “Programar pago”.
3. Puedes consultar la fecha de vencimiento y programar cuándo iniciar el pago.
4. Pulsa Programar.

Nota: Al programar un pago, deberás elegir una forma de pago. El pago llegará a la cuenta del proveedor uno o dos días hábiles después de la fecha seleccionada. Se espera que los cheques en papel lleguen en cuatro a seis días hábiles después de iniciar el pago.

1. Ve a Pago de cuentas > Pagar cuentas en el Panel de Datos Square en línea.
2. Selecciona una factura y haz clic en ••• > Cancelar pago.
3. Haz clic en Cancelar pago para confirmar.

1. Pulsa Pago de cuentas en el menú de navegación.
2. Selecciona una cuenta y haz clic en ••• > Cancelar pago.
3. Pulsa Cancelar pago para confirmar.
4. Sigue las indicaciones para completar el proceso.

Si tu proveedor no deposita tu cheque en el transcurso de 90 días, el cheque se anulará. Deberás comunicarte con el proveedor para hablar sobre el pago.

Si el proveedor no responde a la solicitud de sus detalles de pago o descarga un cheque digital en el transcurso de 14 días, cancelaremos el pago y te enviaremos un reembolso. Deberás comunicarte con el proveedor para hablar sobre el pago.