Información fiscal del empleador de Minnesota
Acerca de la información fiscal del empleador de Minnesota
Con Square, puedes administrar la nómina, pagar tus impuestos y adelantarte al cumplimiento para enfocarte en administrar tu negocio. Esta guía está destinada solo a los impuestos de tu estado. Es importante tener en cuenta que las leyes varían según la jurisdicción y esta guía no intenta abordar todas las jurisdicciones o impuestos federales; por ejemplo, los condados o ciudades a menudo tienen requisitos que difieren de las leyes federales y estatales.
Antes de comenzar
Para registrarte a Nómina Square en Minnesota, debes estar registrado en el Departamento de Hacienda y en el Seguro de Desempleo de Minnesota para que podamos pagar y declarar tus impuestos estatales.
Para el Departamento de Hacienda de Minnesota, necesitas tu:
Número de identificación de impuestos retenidos de Minnesota (7 dígitos)
Para el Seguro de desempleo de Minnesota, necesitas tu:
Número de cuenta del seguro de desempleo de Minnesota (8 dígitos)
Tasa de impuesto del seguro de desempleo de Minnesota
Información de impuestos a la nómina de Minnesota
Nómina Square procesa lo siguiente según la frecuencia especificada para estas agencias estatales.
Departamento de Hacienda de Minnesota
Pago de retenciones fiscales (MW5): por ejecución de pago
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Conciliación de retenciones (Formulario MW1): se procesa trimestralmente
Nómina Square solo admite la presentación del Formulario MW1 con una frecuencia trimestral. Si actualmente estás registrado para presentar el Formulario MW1 con una frecuencia anual, comunícate con el Departamento de Hacienda para solicitar un cambio en el requisito de presentación trimestral.
Declaración de salarios e impuestos (W-2): se procesa anualmente
Seguro de desempleo de Minnesota
Declaración y pago del seguro de desempleo (Formulario MDES-1): se procesa trimestralmente
Departamento de Servicios Sociales de Minnesota
Informe de nueva contratación: por cada nuevo empleado
Pagos de impuestos de nómina de Minnesota
Para realizar pagos de retenciones fiscales en Minnesota, debes registrarte en el Departamento de Hacienda de Minnesota (DOR, por sus siglas en inglés) y tener un número de identificación de retenciones fiscales en Minnesota. Puedes registrarte en el DOR y obtener un número de identificación fiscal visitando la página de registro de impuestos comerciales del Departamento de Hacienda de Minnesota.
- Para pagar en línea, inicia sesión en el sitio web de servicios en línea de Minnesota o envía una transferencia electrónica de fondos (EFT). Si envías una EFT, comunícate con tu banco para solicitar un pago de facturas a través de ACH. Deberás comunicarte con el DOR de Minnesota para obtener la información de su cuenta bancaria. Para obtener más información, visita el sitio web del DOR de Minnesota.
- Para pagar por teléfono, comunícate con el sistema de pagos y declaraciones del Departamento de Hacienda de MN llamando al 800-570-3329.
- Para pagar por correo, ve al Sistema de cupones de pago de Minnesota para crear un cupón y envíalo con tu cheque o giro postal. Necesitarás tu número de identificación fiscal, el nombre del contribuyente, la dirección postal del contribuyente y el monto del pago. Envía por correo tu cheque o giro postal junto con el cupón a la dirección que figura en el cupón.
Si tienes preguntas sobre cómo realizar los pagos de las retenciones fiscales de Minnesota, llama al 651-282-9999 o al 800-657-3594 o envía un correo electrónico a withholding.tax@state.mn.us.
Para realizar pagos del impuesto del Seguro de Desempleo de Minnesota, debes estar registrado en el Programa de Seguro de Desempleo (UI) del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico de Minnesota (DEED) y tener un número de cuenta del Seguro de Desempleo de Minnesota. Puede registrarse para obtener una cuenta de empleador en el sitio web del Programa de Interfaz de Usuario de Minnesota.
Existen dos opciones para pagar el impuesto del seguro de desempleo: Se le exige que pague electrónicamente si tiene 50 empleados o más para el trimestre calendario dado.
- Para pagar en línea, sigue estos pasos:
- Inicie sesión en el Sistema de Seguro de Desempleo de Minnesota.
- Selecciona Información de pago > Resumen de la cuenta.
- En la pantalla Realizar pago, selecciona Cheque electrónico desde el menú desplegable e ingresa la información de tu cuenta bancaria para realizar un pago con débito ACH.
Para pagar por correo:
- Inicie sesión en el Sistema de Seguro de Desempleo de Minnesota.
- Selecciona Información de pago > Resumen de la cuenta.
- En la pantalla Realizar pago, selecciona Cheque en papel desde el menú desplegable para crear un cupón de pago.
- Envía por correo el cheque y el cupón de pago a la dirección que figura en tu cupón.
Si tienes preguntas sobre los pagos del impuesto de desempleo de Minnesota, llama al 651-296-6141.
Efectuar declaraciones de impuestos retenidos de nómina
Las declaraciones trimestrales de retenciones fiscales vencen el último día del mes siguiente a la finalización del trimestre calendario (p. ej.: vence el 30 de abril para el primer trimestre). No se aceptan declaraciones en papel.
Para presentar una declaración en línea, usa la sección Servicios electrónicos del sitio web de DOR.
Si tienes preguntas sobre cómo pagar retenciones fiscales, comunícate con el Departamento de Hacienda de Minnesota llamando al 651-282-9999 o enviando un correo electrónico a withholding.tax@state.mn.us.
Los Formularios W-2 vencen el 31 de enero para el año calendario anterior. Si tienes que presentar más de diez formularios (W-2 y 1099), deberás presentar la declaración por vía electrónica ante el Departamento de Hacienda de Minnesota. Si tienes que presentar diez formularios o menos (W-2 y 1099), puedes enviar copias en papel.
Para presentar una declaración en línea, usa la sección Servicios electrónicos del sitio web de DOR.
Si tienes preguntas sobre cómo pagar retenciones fiscales, comunícate con el Departamento de Hacienda de Minnesota llamando al 651-282-9999 o enviando un correo electrónico a withholding.tax@state.mn.us.
Declaraciones de impuestos del seguro de desempleo en Minnesota
Los informes y los pagos del impuesto del seguro de desempleo vencen el último día del mes siguiente a la finalización del trimestre calendario (por ejemplo, abril 30 para el primer trimestre).
- Para presentar una solicitud en línea, utiliza el sitio web del Seguro de desempleo del Estado de Minnesota. También puedes usar este sitio para declarar y pagar tus impuestos trimestrales por desempleo.
- Para presentar una solicitud por teléfono, sigue las instrucciones del sitio web del Seguro de desempleo del Estado de Minnesota. Los negocios y las organizaciones que no dispongan de conexión a Internet y cuyos salarios informados sean de $0 o que solo paguen salarios a pocos empleados pueden presentar su declaración por teléfono.
Debes presentar declaraciones trimestrales, incluso si no tienes contribuciones por pagar. Siempre y cuando tengas una cuenta activa de seguro de desempleo, debes presentar informes cada trimestre antes de la fecha de vencimiento. Si eres responsable de los impuestos del seguro de desempleo para cualquier parte de un año calendario, eres responsable para todo el año y debes presentar informes trimestrales para todo el año.
Si crees que tu negocio ya no cumple con los requisitos para el impuesto del seguro de desempleo, debes notificarlo al Seguro de Desempleo de Minnesota. En tales casos, debes continuar presentando informes trimestrales de cotizaciones y salarios hasta que se te notifique que tu cuenta ha quedado inactiva. La falta de presentación genera una sanción.
Para obtener más información sobre los impuestos estatales de desempleo, comunícate con el Seguro de Desempleo de Minnesota al 877-898-9090 o visita el sitio web del Seguro de Desempleo de Minnesota.
Modificar declaraciones de impuestos duplicadas en Minnesota
El Departamento de Empleo y Desarrollo Económico de Minnesota te permite volver a presentar cualquier nómina mal informada en tu presentación trimestral del formulario MDES-1 mediante el envío de una declaración corregida. A continuación se incluyen las pautas generales para completar la modificación de tu declaración:
- Inicia sesión en el portal de Servicios para el empleador de Minnesota.
- Obtén una copia del Formulario MDES-1 que presentaste originalmente. Úsalo para completar la sección “Declarado previamente” de la enmienda.
- Realiza las correcciones necesarias en el archivo original de tu computadora; luego, selecciona el botón “Realizar correcciones de archivo” para reenviar el archivo.
Presenta tu Formulario MDES-1 al Departamento de Empleo y Desarrollo Económico lo antes posible para evitar sanciones o comisiones innecesarias por no declarar tus salarios e impuestos.
Si tienes alguna pregunta, comunícate con el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico de Minnesota al 651-296-6141, comunícate con ellos al 800-814-1252 para conocer las opciones de accesibilidad o visita el sitio web del Seguro de Desempleo de Minnesota.
Registro como nuevo empleador en Minnesota
Regístrate en el Departamento de Hacienda de Minnesota como un negocio nuevo. Una vez que hayas completado el proceso de registro en línea, recibirás tu número de identificación de impuestos retenidos de inmediato.
Registro en el sitio web del Seguro de Desempleo de Minnesota como un nuevo empleador. Una vez que hayas completado el proceso de registro en línea, recibirás tu número de cuenta del seguro de desempleo de inmediato.
Si tienes preguntas, comunícate con la agencia al 651-296-6141. Además de esta tasa, se le cobrará una Evaluación del Desarrollo de la Fuerza Laboral adicional que es reglamentaria para todos los empleados en Minnesota.
Encuentra tus números de identificación y tasas de impuestos de Minnesota
Puedes encontrar tu número de cuenta de retenciones en el sitio web del Departamento de Hacienda de Minnesota o en cualquier aviso que hayas recibido del Departamento de Hacienda.
Si tienes problemas para ubicarlo, puedes comunicarte con la agencia al 651-282-9999.
Puedes encontrar tu número de cuenta del seguro de desempleo en el Aviso de determinación de la tasa de impuesto que envió el seguro de desempleo de Minnesota.
Si tienes problemas para ubicarlo, puedes comunicarte con la agencia al 651-296-6141.
Si tu número de cuenta tiene siete dígitos, agrega un cero al principio cuando lo ingreses en Nómina Square.
Puedes encontrarla en la tasa de impuesto del seguro de desempleo en el Aviso de determinación de la tasa de impuesto que envió el seguro de desempleo de Minnesota. Además de esta tasa, se le cobrará una Evaluación del Desarrollo de la Fuerza Laboral adicional que es reglamentaria para todos los empleados en Minnesota.
Si tienes problemas para ubicarlo, puedes comunicarte con la agencia al 651-296-6141.
Autorizar a Nómina Square como tu agente de impuestos del seguro de desempleo
Con el fin de declarar y pagar los impuestos del seguro de desempleo de Minnesota, debes autorizar a Nómina Square para ser tu agente.
Sigue las instrucciones del Sitio web del Seguro de desempleo de Minnesota para autorizar Nómina Square.
Puedes completar todo el proceso en el Sitio web del Seguro de desempleo de Minnesota y necesitarás la siguiente información:
Identificación de agente del seguro de desempleo de Minnesota para Nómina Square: AG017550
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Funciones para asignar a Nómina Square:
Mantenimiento de cuenta (actualización y presentación)
Pago de impuestos (actualización y presentación)
Información de salarios (actualización y presentación)
Deberás revocar la autorización de cualquier agente o proveedor de nómina previo que cumpla las funciones mencionadas arriba.
Acuerdos estatales recíprocos de Nómina
Un Acuerdo recíproco es un acuerdo entre dos estados que permite a los empleados que trabajan en un estado, pero residen en otro, solicitar una exención de la retención de impuestos en el estado donde laboran. Esto significa que al empleado no se le retendrán impuestos sobre la renta de su cheque de pago para el estado donde trabaja, solo pagará impuestos sobre la renta al estado donde vive.
Un Certificado (o declaración) de No Residencia se usa para declarar que un empleado es residente de un estado que tiene un acuerdo de reciprocidad con el estado donde trabaja y, por ende, elige estar exento de la retención del impuesto sobre la renta en el estado donde trabaja. Un empleado no residente que califique para esta exención debe completar y presentar esta declaración a su empleador como autorización para que el empleador deje de retener impuestos sobre la renta estatales donde trabaja el empleado. Los empleadores deben guardar el certificado de no residencia.
Minnesota tiene acuerdos recíprocos con:
Míchigan
Dakota del Norte
Los empleados no residentes deben presentar el Formulario MWR.